Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2600125 |
| Interné číslo | 110526 |
| Predmet | FP: 2360 F /2600125 15.05.26 - Materiál do spotreby 10bj |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 28-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2026 |
| Dátum úhrady | 11-05-2026 |
| Dátum evidencie | 01-05-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 01-05-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bukovce, IČO: 00330353, Adresa: Bukovce 79, Mesto: Bukovce, PSČ: 09022 Dodávateľ : Anna Pašeňová- NANY, IČO: 34824782, Adresa: Šarišská 18, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
| Suma s DPH* | 1104.5 |
| Mena | € |