Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10260054 |
| Interné číslo | 130526 |
| Predmet | FP: 2362 F /10260054 15.05.26 - Materiál do spotreby - aktivačné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 28-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 13-05-2026 |
| Dátum úhrady | 14-05-2026 |
| Dátum evidencie | 13-05-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 13-05-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bukovce, IČO: 00330353, Adresa: Bukovce 79, Mesto: Bukovce, PSČ: 09022 Dodávateľ : Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo, IČO: 55902863, Adresa: Krátka 1669/6, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
| Suma s DPH* | 59.7 |
| Mena | € |