Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10260064 |
| Interné číslo | 130626 |
| Predmet | FP: 2381 F /10260064 23.06.26 - Materiál do spotreby aktivačné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-06-2026 |
| Dátum zverejnenia | 06-07-2026 |
| Dátum vystavenia | 04-06-2026 |
| Dátum úhrady | 05-06-2026 |
| Dátum evidencie | 04-06-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 04-06-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bukovce, IČO: 00330353, Adresa: Bukovce 79, Mesto: Bukovce, PSČ: 09022 Dodávateľ : Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo, IČO: 55902863, Adresa: Krátka 1669/6, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
| Suma s DPH* | 51.48 |
| Mena | € |