Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10260078 |
| Interné číslo | 310726 |
| Predmet | FP: 2420 F /10260078 30.07.26 - Materiál do spotreby - 10bj |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 07-08-2026 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2026 |
| Dátum úhrady | 24-07-2026 |
| Dátum evidencie | 20-07-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 20-07-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bukovce, IČO: 00330353, Adresa: Bukovce 79, Mesto: Bukovce, PSČ: 09022 Dodávateľ : Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo, IČO: 55902863, Adresa: Krátka 1669/6, Mesto: Stropkov, PSČ: 091 01 |
| Suma s DPH* | 175.9 |
| Mena | € |